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预决算公开

共青团芜湖市委员会2018年部门预算
发布时间:2019-01-24    发布者:admin    浏览次数:2109









共青团芜湖市委员会2018年部门预算

 

 

 

第一部分 共青团芜湖市委员会概况

一、主要职责

二、部门单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 共青团芜湖市委员会2018年度部门预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明。

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

九、名词解释

第四部分 共青团芜湖市委员会2018年部门预算表(见附件)

 


第一部分 共青团芜湖市委员会概况


一、主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务;组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为芜湖经济发展和社会进步作贡献。

(二)负责全市团的组织建设;协助党组织选拔、培训和管理团干部;负责团员教育、发展、推荐优秀团员作党的发展对象工作;建立和完善团的工作评价机制,组织、指导和督促基层开展团的各项工作。

(三)贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规,参与青少年事业发展和青少年工作政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作。负责市预防青少年违法犯罪工作专项组办公室、市未成年人保护委员会办公室的日常工作。

(四)组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育新方法、新途径、新载体,为市委、市政府对青少年工作的决策提供参考依据。

(五)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号、青年创新创业创优等活动,着力提高各行各业青年技术水平和业务技能。

(六)负责指导开展农村青年就业创业、素质提升、思想文化、生态环保、精神文明建设等工作;负责市农村改水改厕工作领导小组办公室日常工作。

(七)负责全市青年统战工作和青年外事工作;承担上级党团组织下达的青年外事接待工作。

(八)改革和完善全市青年社团组织的管理和工作机制;负责指导市青联、学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等青年社团按照各自章程开展各项工作。

(九)研究、指导全市少先队工作。

(十)开展“希望工程”等扶助弱势青少年群体工作。

(十一)完成市委、市政府及团省委交办的其他事项。

二、部门单位构成

共青团芜湖市委员会2018年度纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

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三、2018年度主要工作任务

工作总体思路:高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以强“三性”、去“四化”为总要求,以推进团市委改革为总抓手,持续深化共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局,团结带领全市广大团员青年在建设五大发展新芜湖中发挥生力军和突击队作用,为芜湖经济发展和社会进步作贡献。

几项重点工作:

(一)以强烈的政治担当,进一步推进团市委改革。紧紧依靠市委领导,贯彻落实团市委改革实施方案。一要自觉主动地接受市委的领导,严格贯彻市委群团改革工作部署。二要深入调研,做好改革各项实施工作。三要有序推进,抓紧实施已有改革部署。四要超前谋划下一步工作举措。

(二)以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线,进一步做好青少年思想政治引领各项工作。要把握增强政治性的总开关,坚持去娱乐化的工作导向,旗帜鲜明地开展青少年思想政治引领。一要精心打造团的活动载体。二要全面提升共青团网络舆论引导能力。三要总结提升各项主题宣传引导工作。四要创新做好新兴领域青年群体工作。

(三)以服务青年创新创业创优为主抓手,进一步做好服务青年各项工作。把握增强先进性的总目标,坚持去行政化、去贵族化的工作导向,久久为功,科学务实地深入推进全市青年创新创业生态体系建设,引导青年创新创业创优。一要继续办好皖江青年科技创新创业大赛。二要深入推进青企创业平台建设。三要重点抓好高校创业社团和青年创业社群工作。四要进一步做好青年创优各项工作。

(四)以全面深化共青团改革为主动力,进一步做好联系和凝聚青年各项工作。把握增强群众性的总要求,坚持去机关化、去行政化的工作导向。一要转变工作方式。二要优化青少年服务。三要强化青少年权益维护。以联系青年、凝聚青年的工作方式改革为切入点,推动团的各项工作重心下移,做好芜湖青年中长期发展规划编制,以及少代会、学联换届会议等工作。


第二部分 共青团芜湖市委员会2018年度部门预算情况说明


四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团芜湖市委员会2018年财政拨款收支总预算563万元。收入来自一般公共预算拨款563万元,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。收入包括:经常收入预算拨款483万元,国库管理非税收入80万元;支出包括:一般公共服务支出527.74万元,占93.74%、社会保障和就业支出15.09万元,占2.68%、医疗卫生支出6.72万元,占1.19%、住房保障支出13.45万元,占2.39%。

五、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

共青团芜湖市委员会2018年一般公共预算财政拨款563万元,比2017年财政拨款预算减少18.86万元,减少3.24%。主要原因:1.2018年基本支出增加16.24万元,主要为一般公共服务支出中的奖金增加;2.2018年项目经费有变动,如增加芜湖市青年中长期发展规划编制经费20万元、芜湖市第三届少代会9万元、学联换届会议12万元、市青联十次全委会12.6万元、网络宣传工作经费增加10万元等;3.减少2017年第十五次团代会、农村改厕以奖代补、青年职业技能大赛等项目;4.希望工程款非税项目减少20万元,减少科学技术支出28万元。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算527.74万元,比2017年财政拨款预算增加12.04万元,增加2.33%,主要原因:1.2018年基本支出增加16.24万元,主要为一般公共服务支出中的奖金增加;2.2018年项目经费有变动,如增加芜湖市青年中长期发展规划编制经费20万元、芜湖市第三届少代会9万元、学联换届会议12万元、市青联十次全委会12.6万元、网络宣传工作经费增加10万元等;3.减少2017年第十五次团代会、农村改厕以奖代补、青年职业技能大赛等项目;4.希望工程款非税项目减少20万元,减少科学技术支出28万元。其中,“行政运行”预算142.94万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算384.80万元,主要用于团市委本级项目支出。

(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算15.09万元,比2017年财政拨款预算减少0.06万元,减少0.40%,主要是由于机关人员变动工资调整和在职人员社保缴费。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算14.74万元,“其他社会保障和就业支出”预算0.35万元,主要用于团市委机关社会保障缴费等支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算6.72万元,比2017年财政拨款预算减少0.07万元,减少1.03%,主要是人员变动导致医疗保险缴费基数调整。其中:“行政单位医疗”预算4.60万元,“公务员医疗补助”预算2.12万元,主要用于团市委机关医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算13.45万元,比2017年财政拨款预算减少2.77万元,减少17.08%,主要是由于机关人员变动导致住房公积金基数调整。其中:“住房公积金”预算9.20万元,“提租补贴”预算4.25万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明。

共青团芜湖市委员会2018年一般公共预算基本支出178.2万元,其中:人员经费155.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费22.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,共青团芜湖市委员会2018年收支总预算563万元。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生、住房保障支出。

(一)2018年收入情况。

共青团芜湖市委员会2018年收入预算563万元。其中:财政拨款收入563万元,占100%。比2017年收入预算减少18.86万元。主要原因为2018年项目经费有变动,增加芜湖市青年中长期发展规划编制经费20万元、芜湖市第三届少代会9万元、学联换届会议12万元、市青联十次全委会12.6万元、网络宣传工作经费增加10万元等;减少2017年第十五次团代会、农村改厕以奖代补、青年职业技能大赛等项目;希望工程款非税项目减少20万元,减少科学技术支出28万元。

(二)2018支出情况。

共青团芜湖市委员会2018年支出预算563万元。其中:基本支出178.20万元,占31.65%;项目支出384.80万元,占68.35%。比2017年预算支出减少18.86万元。主要原因为2018年项目经费有变动,增加芜湖市青年中长期发展规划编制经费20万元、芜湖市第三届少代会9万元、学联换届会议12万元、市青联十次全委会12.6万元、网络宣传工作经费增加10万元等;减少2017年第十五次团代会、农村改厕以奖代补、青年职业技能大赛等项目;希望工程款非税项目减少20万元,减少科学技术支出28万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费(即定额公务费),预算10.64万元。

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算49.2万元,其中采购货物24.4万元,采购服务24.8万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年末,本部门无公务车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台

(四)绩效目标设置情况

2018 年本部门(含下属单位)专用项目有3个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款232.8万元。

一是皖江青年科技创新创业大赛预算100万元。立项依据是市委下发《中共芜湖市委、芜湖市人民政府关于推进创业富民建设创业特区的实施意见》(芜市发[2014]14号)文件,指出应发挥共青团组织联络青年创业主体的优势和作用,打造品牌创业大赛。其中:大赛宣传费用21万元,预赛区预赛费用30万元,培训暨复赛20万元,决赛费用12万元,大赛奖品设置及费用17万元,总计100万元。项目绩效目标是根据市委、是政府下发的《关于推进创业富民建设创业特区的实施意见》,为进一步贯彻落实芜湖市创业富民战略部署,引导和鼓励更多青年投身创新创业,打造青年创新创业长效化品牌活动。预计2017年将吸引约400个项目参赛,实现部分优质项目落地芜湖。

二是希望工程活动(非税)预算80万元。爱心捐款80万元,全部用于捐助贫困学生。项目绩效目标是希望工程持续项目,资助2018年度考取二本以上大学的家庭贫困学生,保证家庭贫困的优秀学子能够上大学。

三是青少年综合服务平台建设预算52.8万元。立项依据是根据《共青团中央办公厅关于印发<关于推动团的各级领导机关直接开设面向青年的活动场所 组织实施面向青年的重点服务项目的工作方案>的通知》(中青明电〔2016〕27号)要求,团市委机关需直接建设并创建至少1个省级青少年综合服务平台。按照《全省示范性青少年综合服务平台创建活动管理办法》(试行)的要求,经测算,创建1个省级青少年综合服务平台的装饰工程费用为307平方米*600元/平方米=18.42万元,原基础设备改造费用为307平方米*300元/平方米=9.21万元,合计约为28万元。青少年综合服务平台建设购买服务24.8万元,总计52.8万元。项目绩效目标是省级示范性青少年综合服务平台是在全省范围内,在开展联系和服务青少年工作、整合各类资源等方面成效突出、具有全省示范作用的青少年综合服务平台。


第三部分 名词解释


九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


第四部分 共青团芜湖市委员会2018年部门预算表(见附件)


1.2018年部门财政拨款收支总表.xlsx

2.2018年部门一般公共预算支出预算表.xlsx

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表.xlsx

4.2018年部门政府性基金预算收支预算表.xlsx

5.2018年部门国有资本经营收支预算.xlsx

6.2018年部门收支预算总表.xlsx

7.2018年部门收入预算总表.xlsx

8.2018年部门支出预算总表.xlsx


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